DATA DE VENTAS — 2025 COMPLETO Y AVANCE 2026 (ENE–JUL)
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> Fuente: cierre comercial mensual · Última actualización: 5 de agosto de 2026
> Venta neta en millones de soles (S/ MM), sin IGV.
> Caso ficticio. Todas las cifras son inventadas.

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1. VENTA 2025 POR MES Y MARCA
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| Mes | Chakra | Frutino | Doña Elsa | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 5.8 | 6.3 | 3.3 | 15.4 |
| Feb | 5.5 | 6.1 | 3.2 | 14.8 |
| Mar | 6.0 | 5.5 | 3.4 | 14.9 |
| Abr | 6.1 | 4.8 | 3.5 | 14.4 |
| May | 6.3 | 4.4 | 3.6 | 14.2 |
| Jun | 6.5 | 4.1 | 3.6 | 14.3 |
| Jul | 7.7 | 4.4 | 3.9 | 16.0 |
| Ago | 6.7 | 4.3 | 3.6 | 14.5 |
| Set | 6.3 | 4.5 | 3.5 | 14.3 |
| Oct | 6.5 | 4.9 | 3.6 | 15.1 |
| Nov | 7.1 | 5.6 | 3.7 | 16.4 |
| Dic | 8.0 | 6.3 | 3.8 | 18.1 |
| Total | 78.5 | 61.2 | 42.7 | 182.4 |

Estacionalidad que hay que tener presente:

- Frutino concentra su venta en verano (Dic–Feb) y toca piso en junio. El
  mes de junio vale 65% de lo que vale enero.
- Chakra pica en julio (fiestas patrias) y en diciembre.
- Doña Elsa es la más plana del portafolio: entre el mejor y el peor mes hay
  apenas 22% de diferencia.

Comparar meses contra el mes anterior sin corregir estacionalidad es el error
más común del área. Se compara siempre contra el mismo mes del año anterior.

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2. AVANCE 2026 — CUOTA VS. REAL
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| Mes | Real 2025 | Cuota 2026 | Real 2026 | Cumplimiento | Var. vs. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 15.4 | 17.3 | 17.8 | 103% | +15.4% |
| Feb | 14.8 | 16.6 | 16.8 | 101% | +13.1% |
| Mar | 14.9 | 16.7 | 16.4 | 98% | +9.8% |
| Abr | 14.4 | 16.2 | 15.4 | 95% | +6.4% |
| May | 14.2 | 15.9 | 14.8 | 93% | +4.2% |
| Jun | 14.3 | 16.0 | 15.3 | 96% | +7.5% |
| Jul | 16.0 | 17.9 | 18.8 | 105% | +17.6% |
| YTD Ene–Jul | 104.2 | 116.6 | 115.3 | 98.9% | +10.7% |
| Ago | 14.5 | 16.3 | — | — | — |
| Set | 14.3 | 16.0 | — | — | — |
| Oct | 15.1 | 16.9 | — | — | — |
| Nov | 16.4 | 18.3 | — | — | — |
| Dic | 18.1 | 20.2 | — | — | — |
| Año | 182.4 | 204.3 | | | |

Lectura: estamos S/ 1.3 MM por debajo de cuota al cierre de julio. El
hueco se abrió entre abril y junio; julio fue el mejor mes del año en
cumplimiento y recuperó parte de la brecha. Para cerrar el año en meta hace
falta que el segundo semestre corra a 101.5% de cuota.

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3. AVANCE 2026 POR MARCA (YTD ENE–JUL)
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| Marca | YTD 2025 | YTD 2026 | Var % | Mix 2026 | Meta año |
|---|---|---|---|---|---|
| Chakra | 44.0 | 49.9 | +13.5% | 43.3% | 87.9 |
| Frutino | 35.6 | 37.7 | +5.8% | 32.7% | 68.5 |
| Doña Elsa | 24.6 | 27.7 | +12.9% | 24.0% | 47.9 |
| Total | 104.2 | 115.3 | +10.7% | 100% | 204.3 |

Frutino es el que arrastra el número. Crece 5.8% contra una meta de 12%.
Dos causas conocidas: la baja de precio de Grupo Nectaria en néctares desde
marzo, y que Frutino Cero (lanzado en abril) va en S/ 1.6 MM contra una meta
anual de S/ 4.5 MM.

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4. AVANCE 2026 POR CANAL (YTD ENE–JUL)
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| Canal | YTD 2025 | YTD 2026 | Var % | Mix |
|---|---|---|---|---|
| Tradicional | 48.0 | 52.4 | +9.2% | 45.5% |
| Moderno | 29.2 | 33.3 | +14.1% | 28.9% |
| Mayorista | 18.7 | 18.5 | −1.4% | 16.0% |
| Ecommerce y D2C | 4.7 | 6.8 | +44.1% | 5.9% |
| Institucional | 3.6 | 4.3 | +18.1% | 3.7% |
| Total | 104.2 | 115.3 | +10.7% | 100% |

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5. MARGEN BRUTO
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| Periodo | Margen bruto |
|---|---|
| 2024 | 42.1% |
| 2025 | 41.6% |
| Meta 2026 | 41.5% |
| YTD Ene–Jul 2026 | 40.7% |

Descomposición de la caída de 0.9 puntos vs. 2025:

| Efecto | Impacto |
|---|---|
| Alza de costo de insumos (aceite, azúcar, resina) | −0.6 pts |
| Mix: más peso de Frutino y de Tienda Justa (30% dcto) | −0.4 pts |
| Ajuste de lista de marzo (+2.1% precio) | +0.3 pts |
| Otros | −0.2 pts |
| Total | −0.9 pts |

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6. OTROS INDICADORES YTD (A JULIO 2026)
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| Indicador | Real | Meta | Estado |
|---|---|---|---|
| Bodegas activas | 36,400 | 38,000 | Por debajo |
| SKUs activos por bodega | 3.8 | 4.2 | Por debajo |
| Share de góndola en cadenas | 10.2% | 11.0% | Por debajo |
| Quiebres de stock en moderno | 4.1% | ≤ 3.0% | Por debajo |
| DSO (días de cobro) | 48 días | ≤ 45 días | Por debajo |
| Exactitud de forecast (meses con error ≤10%) | 5 de 7 | 9 de 12 | En camino |
| Ticket promedio D2C | S/ 58 | S/ 62 | Por debajo |

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7. HECHOS RELEVANTES DEL AÑO (LÍNEA DE TIEMPO)
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| Fecha | Hecho |
|---|---|
| Ene 2026 | Arranque fuerte de verano; Frutino sobre cuota |
| 1 mar 2026 | Entra nueva lista de precios (+2.1% promedio) |
| Mar 2026 | Grupo Nectaria baja precio de néctar 1L en ~8% |
| Abr 2026 | Lanzamiento de Frutino Cero (FRT-007) en moderno y D2C |
| Abr–May 2026 | Caída de cumplimiento a 95% y 93%; se abre la brecha del año |
| May 2026 | Revisión de categoría con Plaza Andina; conservamos espacio |
| Jun 2026 | Distribuidora Chávez pide subir su descuento de 22% a 26% |
| Jul 2026 | Mejor mes del año: 105% de cuota, campaña de fiestas patrias |
| Jul 2026 | Tienda Justa suma 2 SKUs de Chakra (pasa de 4 a 6) |
